Försäljning
Faktura skapas från Kassavyn
För att kunna skapa en faktura så måste två kriterier vara uppfyllda.
Det måste finnas minst en artikel och det måste finnas en kund.
Då tänds Faktura och kan användas
I fönstret som öppnas kan man ändra Betalningsvilkor (30, 10 eller 0 dagar), skriva in kundens referens och ändra fottexten.
För att hantera fakturor gå man till ’Försäljning – Kundreskontra – Kundreskontra’. Här söker man fram den/de fakturor det gäller. Sökning kan man göra på Nummer, datum, kundnr, Firma eller kundnamn.
Finns fyra olika färger på texten.
Svart = ej hanterade/öppna
Grön = Delbetalad
Röd = Makulerade/hävda
Blå = Klara
Här kan man skriva ut fakturan igen, häva/skapa en kreditfaktura och sätta som betald.
För att markera en faktura som betald, markera den och välj ’Betala faktura’. Ett fönster med alternativ öppnas då. Har fyller man i summan som är inbetald, sedan trycker man på ’Betalning’.
Använd alltid Betalning och inte Slutgiltig betalning.
Är hela summan reglerad blir raden i listan blå, är en del av summan reglerad blir raden grön.
